VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
EN BAJA CALIFORNIA SUR.

MAPA DE SITIO
PORTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

• CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

  • PLAN ESTRATÉGICO.

  • MAPA GENERAL DE PROCESOS

  • ORGANIGRAMA DE ROLES SGC

  • POLÍTICA DE LA CALIDAD.

  • OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

  • MISIÓN.

  • VISIÓN.

  • PRINCIPIOS RECTORES.

  • VALORES ORGANIZACIONALES.

• DOCUMENTOS SGC.

  • MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

  • DOCUMENTO DEL COMITÉ DE LA CALIDAD.

  • PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS.

    • INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

      • Procedimiento de Información Documentada.

      • Lista Maestra de Documentos.

    • AUDITORÍA INTERNA.

      • Procedimiento de Auditoría Interna.

      • Plan de Auditoría.

      • Programa de Auditorías.

      • Reporte de Auditoría.

    • ACCIONES CORRECTIVAS.

      • Procedimiento de Acciones Correctivas.

      • Cédula de No Conformidad.

      • Plan de Cambios y Mejoras SGC.

      • Reporte de Seguimiento de Acciones y Mejoras.

    • RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

      • Procedimiento de Riesgos y Oportunidades.

• PROCESOS DE APOYO.

  • Suministro de Bienes y Servicios.

    • Ficha de proceso de Suministros de Bienes y Servicios.

    • Procedimiento de Suministro de Bienes y Servicios.

  • Soporte Técnico.

    • Ficha de proceso de Soporte Técnico.

    • Procedimiento de Soporte Técnico.

  • Reclutamiento y Selección.

    • Ficha de proceso de Reclutamiento y Selección.

    • Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal del MAC.

  • Desempeño del Personal.

    • Ficha de proceso de Desempeño del Personal.

    • Procedimiento de Desempeño del Personal.

    • Bitácoras de Desempeño del Personal de Módulos de Atención Ciudadana.

  • Capacitación

    • Ficha de Proceso de Capacitación.

    • Procedimiento de Capacitación.

  • Análisis de Riesgos de los Procesos de Apoyo 2024.

• PROCESOS SUSTANTIVOS.

  • FICHAS DE PROCESOS SUSTANTIVOS.

    • Entrevista.

    • Trámite.

    • Transferencia de la información.

    • Conciliación.

    • Entrega de la CPV.

  • INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN DEL MAC.

    • Modelo de Atención Ciudadana.

    • Tomo I.

    • Tomo II.

    • Tomo III.

    • Tomo IV.

    • Tomo V.

    • Funcionalidad SIIRFE-MAC.

    • Atención Personas Trans.

    • Atención Personas NB

  • Análisis de Riesgos de Procesos Sustantivos 2024.

• RESULTADOS DEL SGC.

• • 2023 / 2024 / 2025.

    • Auditoría Interna.

      • Plan de Auditoría.

      • Reporte de Auditoría.

      • Programa de Auditoría.

    • Auditoria Externa.

      • Plan de Auditoria.

      • Informe de Auditoria.

    • Tableros de indicadores de Procesos Sustantivos.

    • Tableros de indicadores de Procesos de Apoyo.

    • Tableros de Objetivos de la calidad.

    • Efectividad de Acciones.

      • Análisis de Riesgos de Procesos Sustantivos.

      • Análisis de Riesgos de Procesos de Apoyo.

      • Plan Estratégico.

  • Satisfacción Ciudadana.

    • Informe de Resultados de Cuatrimestral de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana.

  • Clima Laboral.

    • Informe de Resultados de la Evaluación del Clima Organizacional.

  • Revisión por Dirección.

    • Minutas de Acuerdos y Compromisos.

    • Minutas de Revisión por Comité del Sistema de Gestión.

  • Acciones Correctivas y Mejora.

    • Cédula de no conformidad.

    • Pan de Cambios y Mejoras.

    • Reporte de Seguimiento de Acciones y Mejoras.

  • Instrucciones de trabajo para el llenado del tablero de control de los objetivos de la calidad.

  • Instrucciones de trabajo para el llenado del tablero de indicadores de los Procesos Sustantivos.

• DIFUSIÓN SGC.

  • Material de Capacitación.

    • Archivos PDF

      • Interpretación de la norma ISO 9001:2005.

      • Mantenimiento al SGC.

      • Formación de Auditores Internos.

    • Enlaces Web.

      • Inducción SGC Web.

      • Interpretación SGC web.

      • Formación de AI web.

    • Videos de Apoyo SGC.

      • Inducción SGC.

      • Enfoque a Procesos.

      • Riesgos y Oportunidades.

      • Indicadores de Desempeño.

      • Información Documentada.

      • Acciones Correctivas y de Mejora.

  • Acta de Integración Alta Dirección.

  • Acta de Integración del Comité de la Calidad.

  • Nombramiento de Coordinadores SGC.

  • Calendario de Revisiones SGC.

  • Matriz de Comunicación SGC.